目录

第一部分海南医科大学第一附属医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年海南医科大学第一附属医院预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分2025年海南医科大学第一附属医院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南医科大学第一附属医院概况

一、主要职能

海南医科大学第一附属医院始建于1973年，前身为海南医学专科学校附属医院，1993年更名为海南医学院附属医院，2016年更名为海南医学院第一附属医院，2024年更名为海南医科大学第一附属医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健、紧急救援于一体的三级甲等综合医院。

医院现有国家临床重点专科和国家临床重点专科建设科室7个（急诊医学科、肿瘤科、神经内科、脊柱外科、呼吸内科、胃肠外科和胸外科）、国家中医药管理局中医药重点学科1个（中医肝胆病学）、国家中医药管理局重点专科1个（针灸科）、省级重点学科4个、省教育厅省级扶持学科2个、省级重点专科19个、省级临床医学研究中心2个。2021年获批建设9个海南省级器官系统疾病中心和临床医学中心，涵盖12个专业；2022年获批4个海南省数字疗法临床试验中心。

作为海南省首家医学院校附属医院，也是海南省重要医教研基地。医院现有国家国际联合研究中心1个（中-缅区域性重大疾病防治联合研究中心），国家临床医学研究中心分中心1个（国家恶性肿瘤临床医学研究中心分中心），教育部重点实验室（培育）1个（“生殖健康及相关疾病研究与转化”教育部重点实验室），海南省基因检测技术应用示范中心1个（海南省基因检测技术应用示范中心），院士工作站1个（付小兵院士工作站），院士团队创新中心1个（陈子江院士团队创新中心），博士后科研工作站1个，省级重点实验室2个（海南省人类生殖与遗传重点实验室、海南省创伤与灾难救援研究重点实验室），省级工程研究中心3个（海南省创新药物临床评价工程研究中心、海南省重大疾病生物样本资源工程研究中心、海南省热带药物创新与转化工程研究中心），省级临床医学研究中心2个（海南省地方病（地中海贫血）临床医学研究中心、海南省代谢性疾病临床医学研究中心），省级人类精子库1个（海南省人类精子库），生物样本库3个（海南省生物样本库、海南省人类遗传资源库、教育部重点实验室（急救与创伤研究）人类遗传资源生物样本）。2011年至2020年，医院连续10年获批国家自然科学基金项目数量居全省医疗机构之首；2022年，获批国家自然科学基金项目20项，立项数创海南省医疗机构历史新高；2023年，获批国家自然科学基金项目18项，获批数量继续居全省医疗机构首位，其中包括国家杰出青年科学基金项目1项，是海南省医疗机构获批的首个国家杰青项目。

海南医科大学第一临床医学院作为海南医科大学教学体量最大的临床学院，是临床医学本科、硕士、博士培养单位，也是国家级的临床医学检验住培骨干师资培训基地、中华医学会临床药学分会临床药师师资培训中心和临床教学培训示范中心，具有完善的院校教育、毕业后教育和继续教育教学体系，有国家级专业综合改革项目3项。

二、机构设置

海南医科大学第一附属医院内设97科室，包括党委办公室、纪检办公室、人力资源部、宣传部、团委、院长办公室、医务部、护理部、审计部、设备部、后勤管理部、计划财务部、安全保卫部、医保办公室、外联部、工会办公室、院务督导组、乐城临床转化医学中心基地办公室、国家药物临床试验机构办公室、教务科、研究生科、综合档案馆、继续教育科、科研部、医院感染管理科、公共卫生科、医院质量与安全管理办公室、门诊部、信息中心、物业管理办公室、采购中心、物资管理中心、国家紧急医学救援队（海南）应急救援办公室、中心实验室、医疗保健服务中心、品牌拓展部、健康自媒体中心、社会工作部以及59个临床科室。

第二部分 2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表，见附件）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南医科大学第一附属医院2025年财政拨款收支总预算52781.48万元，比上年预算数减少4402.59万元，主要是海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目、省级公立医院取消耗材加成补助、省级公立医院取消药品加成补助等项目资金减少。其中，收入总计52781.48万元，包括一般公共预算本年收入37275.76万元、上年结转3442.42万元，政府性基金预算上年结转12063.3万元；支出总计52781.48万元，包括一般公共服务支出1.6万元、科学技术支出3493.97万元、社会保障和就业支出2502.56万元、卫生健康支出46783.35万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南医科大学第一附属医院2025年一般公共预算当年拨款40718.18万元，比上年预算数减少16465.89万元，主要是海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目、省级公立医院取消耗材加成补助、省级公立医院取消药品加成补助、医疗设备购置（海医一附院江东新院区项目）等项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1.6万元，占0.01%；科学技术（类）支出3493.97万元，占8.58%；社会保障和就业（类）支出2502.56万元，占6.15%；卫生健康（类）支出34720.06万元，占85.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2025年预算数为1.6万元，比上年预算数增加0.8万元，主要是增加一项知识产权专利奖励。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025年预算数为462.91万元，比上年预算数减少23.85万元，主要是减少自然科学基金项目。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2025年预算数为149.34万元，比上年预算数减少120.1万元，主要是减少人才开发专项资金等项目。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2025年预算数为853.74万元，比上年预算数增加208.74万元，主要是增加了科技合作专项项目资金等。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2025年预算数为689.1万元，比上年预算数增加295.1万元，主要是增加了重点研发专项项目资金。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2025年预算数为8.1万元，比上年预算数减少11.9万元，主要是减少了市县科技创新专项（省本级）项目资金。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2025年预算数为153.44万元，比上年预算数减少529.76万元，主要是创新能力建设专项资金等比上年有所减少。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025年预算数为318.15万元，比上年预算数增加108.33万元，主要是增加科技条件服务平台专项资金。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为18.84万元，比上年预算数增加2.84万元，主要是增加市县科技创新专项（省本级）项目资金。

10.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2025年预算数为40万元，比上年预算增加40万元，主要是增加科技合作专项项目中国际科技合作研发项目部分。

11.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2025年预算数为85.22万元，比上年预算数增加54.06万元，主要是增加科技合作专项项目资金。

12.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2025年预算数为134.34万元，与上年预算数持平。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025年预算数为580.78万元，比上年预算数减少324.11万元，主要是重点研发专项等项目资金较上年有所减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为20万元，比上年预算数增加1万元，主要是离休人员补助标准增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1655.04万元，比上年预算数减少149.76万元，主要是缴费比例标准降低。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为827.52万元，比上年预算数减少74.88万元，主要是在职在编人员减少。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为33235.54万元，比上年预算数减少12081.43万元，主要是海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目、省级公立医院取消耗材加成补助、省级公立医院取消药品加成补助、医疗设备购置（海医一附院江东新院区项目）等项目资金减少。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为208万元，比上年预算数减少169.1万元，主要是基本公共卫生服务补助资金项目预算资金减少。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为48.99万元，比上年预算数减少1722.96万元，主要是减少疫情防控补助项目等。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为1015.5万元，比上年预算数减少34.57万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目预算资金较上年有所增加。

21.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）2025年预算数为10.9万元，比上年预算数减少101.95万元，主要是减少医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为201.12万元，比上年预算数减少1799.41万元，主要是减少医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南医科大学第一附属医院2025年一般公共预算基本支出为3497.25万元，其中：

人员经费3497.25万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南医科大学第一附属医院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南医科大学第一附属医院2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南医科大学第一附属医院2025年政府性基金预算当年拨款12063.3万元，比上年预算数增加12063.3万元，主要是增加超长期特别国债安排的卫生健康领域设备更新改造项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出12063.3万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）2025年预算数为12063.3万元，比上年预算数增加12063.3万元，主要是增加超长期特别国债安排的卫生健康领域设备更新改造项目。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南医科大学第一附属医院2025年无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南医科大学第一附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南医科大学第一附属医院2025年收支总预算247745.48万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南医科大学第一附属医院2025年收入预算247745.48万元，其中：上年结转18387.72万元，占7.42%；一般公共预算拨款收入37275.76万元，占15.05%；事业收入186914万元，占75.45%；其他收入5168万元，占2.08%。比上年预算数减少1267.59万元，主要是减少省级公立医院取消耗材加成补助、省级公立医院取消药品加成补助等项目预算资金。

九、支出预算情况说明

海南医科大学第一附属医院2025年支出预算247745.48万元，其中：基本支出192152.66万元，占77.56%；项目支出55592.82万元，占22.44%。比上年预算数减少1267.59万元，主要是减少省级公立医院取消耗材加成补助、省级公立医院取消药品加成补助等项目预算资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025我单位无此项部分

（二）政府采购情况

2025年海南医科大学第一附属医院政府采购预算总额4834.68万元，其中：政府采购货物预算3512.21万元，政府采购服务预算1322.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海南医科大学第一附属医院共有车辆34辆，其中，特种专业技术用车27辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备254台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年海南医科大学第一附属医院33个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算37375.76万元、单位资金194964万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.海南医学院第一附属医院江东新院区项目，预算安排20000万元，主要用于江东新院区基础设施建设，绩效目标是建设的江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目，是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目，是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。

2.国家紧急医学救援基地（海南）建设项目，预算安排6000万元，主要用于建设海上紧急医学救援平台、救援基地中心医院、前线医院、救援专用直升机、队伍建设、信息系统、培训演练中心、国家海（水）上紧急医学救援实验室，以及基地办公、训练用房、训练场地、基地移动（野战）医院设备物资仓库、车库、队员集训宿舍等，绩效目标是为满足海南临床医学教育事业发展和人才培养引进的需要，完善海口江东新区乃至全省医疗卫生基础设施，更好满足人民群众日益增加的健康保障需求，全面提升海南自由贸易港医疗服务水平。

3.省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排4652.24万元，主要用于医疗设备的购置，绩效目标是保障广大群众日常医疗就诊的需要，保障社会稳定和经济的健康持续发展，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。