2024年海南医学院第一附属医院预算

目录

第一部分 海南医学院第一附属医院概况

一、主要职能

第二部分 海南医学院第一附属医院2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南医学院第一附属医院2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南医学院第一附属医院概况

一、主要职能

海南医学院第一附属医院始建于1973年，前身为海南医学专科学校附属医院，1993年更名为海南医学院附属医院，2016年更名为海南医学院第一附属医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健、紧急救援于一体的三级甲等综合医院。

医院现有两个院区（龙华院区、江东新院区），同时规划建设口腔医院、国兴院区。2022年，医院与慈铭博鳌国际医院合作，共建海南医学院第一附属医院乐城医院。龙华院区位于海口市中心，占地面积59亩，编制床位1500张。

全院职工2888人，其中硕博占比25.38%，高级职称占21.40%，博士生导师28人，硕士生导师103人，国家百千万人才2人，国家卫健委有突出贡献中青年专家2人，国务院特殊津贴专家8人，海南省有突出贡献的优秀专家11人，“南海名家”10人，“515人才工程”17人，海南省“千人专项”3人，海南省卫健委“好医生”10人，海南自由贸易港B类人才1人，C类人才15人，D类人才50人，E类人才507人，柔性引进专家35人（其中中国工程院院士3人，俄罗斯工程科学院外籍院士1人）,双聘专家12人。

医院现有国家临床重点专科5个（急诊医学科、肿瘤科、神经内科、骨科和呼吸内科）、国家中医药管理局中医药重点学科1个（中医肝胆病学）、国家中医药管理局重点专科1个（针灸科）、省级重点学科4个、省教育厅省级扶持学科2个、省级重点专科19个、省级临床医学研究中心2个。2021年获批建设9个海南省级器官系统疾病中心和临床医学中心，涵盖12个专业；2022年获批4个海南省数字疗法临床试验中心。2022年12月22日，医院挂牌互联网医院；2023年2月15日，获评中西医协同“旗舰”医院试点项目建设单位。

作为海南省首家医学院校附属医院，也是海南省重要医教研基地。医院现有国家基因检测技术应用示范中心1个，国家国际联合研究中心1个（中-缅区域性重大疾病防治联合研究），国家临床医学研究中心分中心1个（国家恶性肿瘤临床医学研究中心分中心），国家临床与转化医学分中心1个（ICAC临床与转化医学分中心），牵头组建教育部工程研究中心1个（热带药物创新与转化），教育部重点实验室1个（生殖健康及相关疾病研究与转化教育部重点实验室），院士工作站1个（付小兵院士工作站），院士团队创新中心1个（陈子江院士团队创新中心），博士后科研工作站1个，省级重点实验室3个（人类生殖与遗传实验室、创伤与灾难救援研究实验室、热带心血管病研究实验室），省级工程研究中心3个（创新药物临床评价、重大疾病生物样本资源、热带药物创新与转化），省级生物样本库1个，省级人类精子库1个。2011年至2020年，医院连续10年获批国家自然科学基金项目数量居全省医疗机构之首；2022年，获批国家自然科学基金项目20项，立项数创海南省医疗机构历史新高；2023年，获批国家自然科学基金项目17项，获批数量继续居全省医疗机构首位，其中包括国家杰出青年科学基金项目1项，是海南省医疗机构获批的首个国家杰青项目。

海南医学院第一临床学院作为海南医学院教学体量最大的临床学院，是临床医学硕士、博士培养单位，也是国家级的临床医学检验住培骨干师资培训基地、中华医学会临床药学分会临床药师师资培训中心和临床教学培训示范中心，具有完善的院校教育、毕业后教育和继续教育教学体系，有国家级专业综合改革项目3项。学院设有临床医学、精神医学、麻醉学、康复治疗学和应用心理学5个专业。其中，临床医学专业为教育部高等学校特色专业建设点、国家一流专业建设点。拥有国家级一流本科课程1门，省级精品课程4门，省级精品在线开放课程5门，省级一流课程5门；具有国家级住院医师规范化培训专业基地21个，国家级重点住院医师规范化培训专业基地2个（全科医学科、急诊科），国家级试点专科医师规范化培训基地2个（普通外科、新生儿围产期医学科）。

第二部分海南医学院第一附属医院2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表,见附件）

第三部分 海南医学院第一附属医院2024年单位预算情况说明

一、关于海南医学院第一附属医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南医学院第一附属医院2024年财政拨款收支总预算57184.07万元，比上年预算数减少14517.14万元，主要是海南医学院第一附属医院江东新院区项目预算资金20000万元，比上年预算数减少22700万元。其中，收入总计57184.07万元，包括一般公共预算本年收入39447.79万元、上年结转17736.28万元；支出总计57184.07万元，包括一般公共服务支出0.8万元、科学技术支出3827.60万元、社会保障和就业支出2726.2万元、卫生健康支出50629.47万元。

二、关于海南医学院第一附属医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南医学院第一附属医院2024年一般公共预算当年拨款57184.07万元，比上年预算数减少14517.14万元，主要是海南医学院第一附属医院江东新院区项目预算资金20000万元，比上年预算数减少22700万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.8万元，占0.01%；科学技术（类）支出3827.60万元，占6.7%；社会保障和就业（类）支出2726.20万元，占4.76%；卫生健康（类）支出50629.47万元，占88.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2024年预算数为0.8万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2024年预算数为486.76万元，比上年预算数增加45.83万元，主要是增加自然科学基金项目。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2024年预算数为269.44万元，比上年预算数增加169.44万元，主要是增加人才开发专项资金等项目。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为645万元，比上年预算数增加645万元，主要是增加了科技合作专项项目。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2024年预算数为394万元，比上年预算数增加394万元，主要是因工作需要，支出功能分类有所调整导致。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2024年预算数为20万元，与上年预算数持平。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算数为683.20万元，比上年预算数减少186.8万元，主要是创新能力建设专项资金等比上年有所减少。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2024年预算数为209.82万元，比上年预算数增加131.15万元，主要是增加科技条件服务平台专项资金。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为16万元，比上年预算数增加16万元，主要是因工作需要，支出功能分类有所调整导致。

10.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2024年预算数为31.16万元，比上年预算数减少13.84万元，主要是科技合作项目资金较上年有所减少。

11.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2024年预算数为134.34万元，比上年预算数减少22.9万元，主要是构建覆盖海南本岛及南中国海区域的紧急医学救援体系等项目资金较上年有所减少。

12.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为904.89万元，比上年预算数减少224.76万元，主要是地中海贫血突变发病机制及临床治疗转化等项目资金较上年有所减少。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2024年预算数为33万元，比上年预算数增加33万元，主要是增加了海南省科学技术奖奖金项目。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为19万元，比上年预算数增加7万元，主要是离休人员补助标准增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为902.40万元，比上年预算数增加107.52万元，主要是编内人员增加。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为45316.97万元，比上年预算数减少19566.27万元，主要是海南医学院第一附属医院江东新院区项目预算资金较上年有所减少。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为377.10万元，比上年预算数增加306.77万元，主要是基本公共卫生服务补助资金项目预算资金增加。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1771.95万元，比上年预算数增加1673.95万元，主要是增加疫情防控补助项目等。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为1050.07万元，比上年预算数增加1007.77万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目预算资金较上年有所增加。

20.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）2024年预算数为112.85万元，比上年预算数增加2.4万元，主要是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目较上年有所增加。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为2000.53万元，比上年预算数增加1342.56万元，主要是增加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目。

三、关于海南医学院第一附属医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南医学院第一附属医院2024年一般公共预算基本支出为3497.25万元，其中：

人员经费3497.25万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费。

四、海南医学院第一附属医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南医学院第一附属医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南医学院第一附属医院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数说明为0万元,其中:

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海南医学院第一附属医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2024年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2024年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年我单位无此部分内容。

六、关于海南医学院第一附属医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南医学院第一附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、财政拨款经费上年结转、单位资金上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。医院2024年收支总预算249013.07万元。

七、关于海南医学院第一附属医院2024年收入预算情况说明

海南医学院第一附属医院2024年收入预算249013.07万元，其中：上年结转26165.28万元，占10.51%；经费拨款收入39447.79万元，占15.84%；事业收入179744万元，占72.18%；其他收入3656万元，占1.47%。比上年预算数减少17224.67万元，主要是海南医学院第一附属医院江东新院区项目预算资金较上年有所减少。

八、关于海南医学院第一附属医院2024年支出预算情况说明

海南医学院第一附属医院2024年支出预算249013.07万元，其中：基本支出191464.12万元，占76.9%；项目支出57548.95万元，占23.1%。比上年预算数减少17224.67万元，主要是海南医学院第一附属医院江东新院区项目预算资金较上年有所减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2024年海南医学院第一附属医院政府采购预算总额3798.74万元，其中：政府采购货物预算3798.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023年12月31日，海南医学院第-附属医院共有车辆 34 辆，其中，特种专业技术用车27辆，其他用车7辆。单位价值 100万元以上设备 212台(套)

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南医学院第一附属医院38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算39447.79万元、单位资金191829万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.省级优质医疗资源下沉补助资金项目，预算安排2500万元。主要用于发放下沉帮扶医护及管理人员的劳务报酬。绩效目标是通过托管合作，充分利用海南医学院第一附属医院的品牌、管理、技术、人才和设备优势，帮助医院在人才建设、学科建设、信息化建设和医疗技术上实现新的突破和发展，全面提升当地医疗卫生服务能力和技术水平，进一步推动医院高质量发展；拓展服务业务、扩大服务领域，从而提升综合服务能力和品牌影响力，让群众在家门口享受到省级医院的医疗服务，逐步实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的防治结合就医格局。

2.海南医学院第一附属医院江东新院区项目，预算安排20000万元，主要用于江东新院区基础设施建设，绩效目标是建设的江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目，是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目，是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。

3.海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排2299.5万元，主要用于器官系统疾控中心等九大中心建设，绩效目标是通过省级器官系统疾病中心和省级临床医学中心建设，进一步提升卫生健康服务能力和综合竞争力，打造医疗高地，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。

4.国家紧急医学救援基地（海南）建设项目，预算安排5000万元，主要用于建设海上紧急医学救援平台、救援基地中心医院、前线医院、救援专用直升机、队伍建设、信息系统、培训演练中心、国家海（水）上紧急医学救援实验室，以及基地办公、训练用房、训练场地、基地移动（野战）医院设备物资仓库、车库、队员集训宿舍等，绩效目标是为满足海南临床医学教育事业发展和人才培养引进的需要，完善海口江东新区乃至全省医疗卫生基础设施，更好满足人民群众日益增加的健康保障需求，全面提升海南自由贸易港医疗服务水平。

5.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，预算安排1000万元，主要用于我院2个国家临床重点专科（胸外科和胃肠外科）建设项目，绩效目标是提升专科能力和医疗服务水平，保障广大群众日常医疗就诊的需要。

6.省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排2515.78万元，主要用于医疗设备的购置、信息技术的构建等，绩效目标是保障广大群众日常医疗就诊的需要，维护广大群众公共卫生安全，保障社会稳定和经济的健康持续发展，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。

7.省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护项目，预算安排1346.35万元，主要用于设备、设施日常基础维修，绩效目标是保障广大群众日常医疗就诊的需要，提高医疗技术、就医环境、临床诊断水平及病人治愈率指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。