目录

第一部分 医院主要职能

第二部分 2016年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出功能分类预算表

四、 支出经济分类预算总表

五、 支出预算总表

六、 基本支出预算表（不含分流人员）

七、 基本支出预算表（商品服务支出）

八、基本支出预算表（对个人家庭补助）

九、 项目支出预算总表

十、支出预算总表（按资金性质）

十一、基本数字表

十二、政府采购预算明细表

十三、国有资产配置计划表

十四、2016-2018年省级重大支出项目政策审核表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 医院主要职能

医院职责：（一）承担综合性医疗、疾病预防、保健、康复等医疗卫生工作。（二）承担海南医学院临床医学教学和科研工作。（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 2016年部门预算表

（此部分即为部门预算公开表，详见附件）

第三部分2016年部门预算情况说明

一、收入项目：2016年预算安排103698.24万元。

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排8711.89万元。

（二）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2016年预算安排94936.35万元。主要是医疗收入、上级补助收入、科教收入等。

（三）收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。2016年预算安排50万元。

二、支出项目：2016年预算安排103698.24万元。

（一）支出功能科目类

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。2017年预算安排103698.24万元。

（二）支出类别类

1、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排43128.74万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排31899.56万元。

商品和服务支出：指单位购买商品的服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排9341.42万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金 、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和和家庭的补助支出。2016年预算安排1887.76万元。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排60569.5万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排286.6万元。

发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外的支出项目。2016年预算安排60282.9万元。主要用于支付贷款利息1457.94万元、专用设备购置2634.92万元、药品耗材购置52130.04万元、医疗健康服务发展专项4060万元。

附件： 2016年部门预算公开表.xls

2016年3月1日