目 录

第一部分 海南医学院第一附属医院概况

一、主要职能

第二部分海南医学院第一附属医院2021年部门（单位）预

算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海南医学院第一附属医院2021年部门（单位）预

算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海南医学院第一附属医院概况

一、主要职能

海医一附院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救于一体的三级甲等综合医院。现有编制床位1500张，2020年门急诊量110.87万人次，出院4.86万人次；全院职工2550人，高级职称481人，硕、博士486人。医院设有业务科室59个、教研室17个、研究机构6个，拥有4个国家级临床重点专（学）科，23个省级重点专（学）科。医院具有完善的在校教育、毕业后教育和继续教育教学体系。在科研能力上，2011年以来，医院连续10年获批的国家自然科学基金数量和经费总额均居全省医疗机构首位，数量占全省医疗机构获批总数的50%以上，目前是海南省研究能力领先的医疗机构。主要职能为：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育，住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

海南医学院第一附属医院无下属单位。医院设有业务科室59个、教研室17个、研究机构6个。

第二部分 海南医学院第一附属医院2021年单位预算表（见附表）

第三部分 海南医学院第一附属医院2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

医院2021年财政拨款收支总预算47236.83万元。其中，收入总计47236.83万元，包括一般公共预算本年收入46320.4万元、上年结转916.43万元；支出总计47236.83万元，包括科学技术支出10万元、社会保障和就业支出2044.56万元、卫生健康支出45182.27万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

医院2021年一般公共预算当年拨款47236.83万元，比上年预算数增加42849.15万元，主要是因为增加了本院2021年预算增加了江东新院区、院长年薪制等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出10万元，占0.02%；社会保障合计就业支出2044.56万元，占4.33%；卫生健康支出45182.27万元，占95.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是增加了科技创新计划项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为15.36万元，与上年预算数持平；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1352.8万元，比上年预算数增加40.99万元，主要是因为本院编内人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为676.4万元，与上年预算数持平。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为41315.7万元，比上年预算数增加39013.57万元，主要是因为本院2021年预算增加了江东新院区、院长年薪制等项目资金；。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为149万元，比上年预算数增加149万元，主要是因为2021年与2020年预算下达批复口径不一致。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为285.89万元，比上年预算数增加285.89万元，主要是因为2021年与2020年预算下达批复口径不一致。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为11.92万元，比上年预算数增加11.92万元，主要是因为2021年与2020年预算下达批复口径不一致。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为92.2万元，比上年预算数增加92.2万元，主要是因为2021年与2020年预算下达批复口径不一致。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）2021年预算数为6.67万元，比上年预算数增加6.67万元，主要是因为2021年与2020年预算下达批复口径不一致。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为1869.16万元，比上年预算数增加1869.16万元，主要是因为2021年与2020年预算下达批复口径不一致。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

医院2021年一般公共预算基本支出为3496.3万元，其中：

人员经费3496.3万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、离休费。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）一般公共预算 “三公”经费预算

2021年我单位“三公”经费预算均为自有资金，无一般公共预算资金。2021年我单位“三公”经费共125.3万元，其中：因公出国（境）费用7万、公务用车运行维护费64.3万、公务接待费54万，较上年持平。

（二）政府性基金预算“三公”经费预算

2021年我单位无此部分内容。

五、关于2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2021年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2021年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2021年我单位无此部分内容。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。医院2021年收支总预算209506.92万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

医院2021年收入预算209506.92万元，其中：上年结转916.43万元，占0.44%；经费拨款收入46320.4万元，占22.11%；事业收入159723.09万元，占76.24%；其他收入2547万元，占1.21%。比上年预算数增加45088.44万元，主要是本院2021年预算增加了江东新院区项目资金40000万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

医院2021年支出预算209506.92万元，其中：基本支出70652.93万元，占33.72%；项目支出138271.59万元，占66%；年终结转结余582.4万元；，占0.28%。比上年预算数增加45088.44万元，主要是本院2021年增加了江东新院区项目支出40000万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2021年海南医学院第一附属医院政府采购预算总额65462.23万元，其中：政府采购货物预算50722.74万元，政府采购工程预算14739.49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南医学院第一附属医院共有车辆44辆，其中，特种专业技术用车23辆、其他用车21辆。单位价值100万元以上设备186台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南医学院第一附属医院20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算46320.4万元、事业收入159723.09万元、其他收入1964.6万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1、海南医学院第一附属医院江东新院区项目，预算安排40000万元，主要用于江东新院区基础设施建设，绩效目标是建设的江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目，是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目，是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。

2、卫生健康发展专项资金项目，预算安排22602.72万元，主要用于医疗设备的购置、信息技术的构建及房屋、设备等的维修维护，绩效目标是保障广大群众日常医疗就诊的需要，维护广大群众公共卫生安全，保障社会稳定和经济的健康持续发展，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。

3、药品耗材购置项目，预算安排72807.8万元，主要用于我院药品耗材购置，绩效目标是保障医院正常运行，为保障广大就医患者正常的药品耗材需求，提高诊断水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开表格：海南医学院第一附属医院2020年决算公开报表.xls

海南医学院第一附属医院

2021年2月26日