一、项目概况

我院是集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、社区服务于一体的三级甲等综合医院。医院坐落于海南省省会海口市的中心地带，环境优美，交通便利。医院成立于1973年，走过近40年的发展历程，目前全院编制床位1500张，临床科室44个，全院职工2316.人，其中专任教师549人，教授（主任医师）112人，副教授（副主任医师）233人，国务院特贴专家和海南省省优专家19人，兼职博士导师2人，硕士生导师25人，博硕309人。执行会计政策是医院会计制度。2016年是“十三五”的开局之年，全院职工在医院领导班子的正确领导下，同心同德，勇于担当，扎实工作，各项工作取得实效，全年总收入12.56亿元，增长18.6%，医药收入突破十亿元，达到10.80亿元，增长21.5%，财政无偿拨款1.66亿元，固定资产投资增长8.2%，各项支出预算执行情况良好，经营指标逐步优化。

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

特困群众医疗欠费项目是一项惠民综合医疗服务项目，防控制传染病的暴发流行，维护广大群众公共卫生安全，保障了社会稳定和经济的健康持续发展。

（二）项目绩效目标

特困群众医疗欠费项目286.6万元主要用于医疗减免救助病人300人次以上，医疗扶贫病人5400人次以上，让患者满意度达90%以上。

一、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

本项目计划投资286.6万元，其中财政经费拨款151万元，医院自筹资金135.6万元。项目实际到位资金286.6万元，其中财政经费拨款151万元，医院自筹资金135.6万元。资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析。

本项目总支出151万元（财政经费拨款151万元），主要为支付特困病人医疗救助36万元、义诊活动33万元、开通绿色通道救助病人82万元。资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析。

医院依据《项目资金使用管理暂行规定》、《重大经济事项决策制度》、《义诊补助制度》、《绿色通道管理办法》等进行支出。财政拨款做到专款专用，项目实际支出与预算批复的用途相符，由医院计财部统一管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目组织完成了为三无人员诊疗、给病人开通绿色通道、下乡为扶助特困病人义诊、进行院内外义诊为病人免费提供服务，减轻了病人的痛苦，为医院赢得更好的荣誉，得到病人的认可。

（二）项目管理情况分析。

医院有健全的项目资金管理办法，能够按照上级要求，强化项目管理。根据《会计法》、《医院财务制度》等法律、法规，结合医院实际，制订了《重大经济事项决策制度》、《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》、《义诊补助制度》、《绿色通道管理办法》。将医院开支全部纳入预算管理，预算报告需经职工代表大会审议表决通过。财政拨款做到专款专用，并在实施过程中能够得到认真执行。项目经费使用由医院计财部统一管理，支付按照项目管理制度执行。此项目由医务部监督执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本预算控制情况：项目计划支出286.6万元，实际支出151万元（财政拨款151万元），完成计划100%。

（2）项目成本预算节约情况：项目严格按省物价局规定的收费价格为病人诊治开支，发放的义诊补助按医院出台的《义诊补助制度》执行。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。项目已完成，评级为优。

（2）项目完成质量。完成开通绿色通道救助特困病人352人次，进行院内外义诊及下乡扶贫义诊等150余次，医疗减免救助病人6000余人次，完成情况优。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。在365天内为义诊人员发放补贴，评价等级为优；患者满意度96.5%，评价等级为优。项目的完成解决了病人的困难，减轻了病人的痛苦，给全省及周边地区病人提供了保障。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目的实施，减轻了病人的痛苦，提高了病人的健康水平，为广大患者提供了优质的医疗服务，不仅增加了医院的经济效益，同时提高了医疗的社会效益。截止2016年12月医疗收入108088万元，增加19118万元，增长21.5%，其中门诊收入35916万元，增长19.5%，住院收入72172万元，增长22.2%。全年门急诊量1166662人次，增长5.7%。出院44248人次，增长19.9%。入院与出院诊断符合率为93.7%。2016年年末开放病床数达1462张，增加68张，增长4.9%。平均病床使用率88.69%，提高了4.17个百分点。出院者平均住院天数10.58天，减少0.31天。手术例数64064例（门诊49533例，住院14531例），增加12755例，其中门诊增加10732例，住院增加2023例。

4. 项目的可持续性分析。

项目完成后，减轻了病人痛苦，提高了疾病治愈率指标，就诊人数明显增加，取得了良好的社会效益和经济效益。

五、综合评价情况及评价结论。

绩效评价指标评分表

综合评价情况及评价结论：综合评价总分100分，评价等级优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、主要经验及做法：医院通过加强领导、完善制度、加强督促检查工作，不断强化预算和项目资金管理，确保项目顺利实施并取得显著成效。①我院有计划、有层次地开展各类公益活动，充分发挥医院公益性。为三无人员等患者开通绿色通道及时诊治，并减免其医疗费用。②积极参加政府主导下的对口支援、下乡巡回义诊、智力扶贫、救灾义诊等活动。③建立健全管理制度，对财政拨款做到专款专用，达到政府公开采购的项目均进行公开招标，项目按照合同规定进行实施，让拨款资金落到实处，完善项目工作流程。健全财务、项目建设等方面的管理规章制度，主动抓好制度落实，更好地指导、促进各项工作的规范、有序开展。

2、存在问题：由于医院基础设施较差，自身欠债多，专用设备购置投入有限，就医环境和学科发展支撑条件仍然比较滞后，而就诊群众逐年增加，设备不足及部分设备老化，不利于落实国家医改政策，解决群众看病难问题。

建议：我院作为海南省一家医学院附属医院，技术力量雄厚，有着庞大的就医群众。为更好地发挥医院的公益性，建议政府加大扶持力度，增加财政投入，使医院最大程度地发挥其社会价值。