一、项目概况
我院是集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、社区服务于一体的三级甲等综合医院。医院坐落于海南省省会海口市的中心地带，环境优美，交通便利。医院成立于1973年，走过近40年的发展历程，目前全院编制床位1500张，临床科室44个，全院职工2316.人，其中专任教师549人，教授（主任医师）112人，副教授（副主任医师）233人，国务院特贴专家和海南省省优专家19人，兼职博士导师2人，硕士生导师25人，博硕309人。执行会计政策是医院会计制度。2016年是“十三五”的开局之年，全院职工在医院领导班子的正确领导下，同心同德，勇于担当，扎实工作，各项工作取得实效，全年总收入12.56亿元，增长18.6%，医药收入突破十亿元，达到10.80亿元，增长21.5%，财政无偿拨款1.66亿元，固定资产投资增长8.2%，各项支出预算执行情况良好，经营指标逐步优化。
然而，受各种因素限制，医院就医环境和基础设施相对落后，为解决病人看病难，排队久的问题，我院迫切需要更新和配置设备设施，满足群众看病就医需要。
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
2016年我院“医用专用设备购置项目”预算金额2634.92万元，其中财政经费拔款671.34万元，自有资金1963.58万元，属保障医院正常主营业务运转经常性项目。
（二）项目绩效目标
项目绩效阶段性目标为购置医疗专用设备6台以上，目的在于提高诊断和治疗水平，缩短病人就诊等候时间，减轻病人痛苦，缓解病人就医压力，提高医院的社会效益和经济效益，使全年门诊量增长率5%以上，全年住院量增长率10%以上，入院与出院诊断符合率96%以上，出院者平均住院日13天以下，设备使用率100%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析。
本项目预算2634.92万元，财政资金671.34万元，自筹资金1963.58万元。项目资金实际到位2634.92万元，财政拨款671.34万元，自筹资金1963.58万元。
（二）、项目资金使用情况分析。
本项目实际使用资金2971.53万元，其中一般公共预算资金50万元、经费拨款621.34万元，单位其他自有资金2300.19万元，财政资金支付率100%。相关各项设备已全部验收合格入库并投入使用，严格按合同约定时间进行付款。
（三）项目资金管理情况分析。
医院制定了《资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》等制度，编制了《设备采购计划》、《设备采购财务预算》。项目经费资金按照项目计划安排，政府拨款做到专款专用，项目实际支出与预算批复的用途相符，项目资金使用由计划财务部统一管理。按照付款管理办法及程序，执行大额资金管理制度，按合同支付设备购置款项。设备全部委托政府采购中心招标采购，招标率100%。设备采购计划、日常管理、监督由设备管理部负责。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
针对医用设备购置任务，设备管理部和主管院长根据医院发展规划和医疗需求，深入调查了解，根据各科室提出的需求制定设备购置计划，组织医学装备管理委员会召开设备购置论证会论证，经医院院务会审批通过，并全部由政府采购中心招标采购。全部设备均已安装验收并交付使用。
（二）、项目管理情况分析。
设备管理部作为设备采购计划实施和管理方，依据国家、管理部门有关法律法规和规章制度制定设备购置论证制度、设备招标相关制度、设备安装验收制度、设备维护保养制度、设备使用人员培训考核制度及相关流程和监督考核机制，执行设备自计划、论证、购置、到安装验收、使用、维护保养各阶段的管理，保障资金的高效利用和设备的使用率，提高设备的社会效益和经济效益。
四、项目绩效情况
（一）、项目绩效目标完成情况分析
1、项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：项目计划支出2634.92万元，实际支出2971.53万元，完成计划112.8%。
（2）项目成本（预算）节约情况：项目实行公开招标，严格控制采购成本，实际到位资金2634.92万元均用于设备购买，严格按合同约定进行付款。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：设备已全部购置完成，评价等级为优。
（2）项目完成质量：医用专用设备全部购置108台（详见后附表），并已验收合格投入使用，设备使用率100%。评价等级为优。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
医疗设备按规定时间一次性验收合格并全部投入使用，设备到位率及设备使用率均为100%。设备全部由政府采购中心招标采购，公开招标率100%。财政拨款购置的设备款已全部支付完毕，财政经费拨款支付率为100%，医院自筹资金购置的设备款严格按合同约定支付。设备的添加提高临床诊断水平，缩短病人治疗时间，减轻病人的痛苦，评价等级为优；全年门急诊量1166662人次，增长5.7%，评价为优；全年住院量增长率19.9%，评价等级为优；出院者平均住院日10.58天，评价等级为优；入院与出院诊断符合率93.7%，评价等级为良。
（2）项目实施对经济和社会影响
项目的实施，提高了临床诊疗水平，缩短病人等候时间，减轻了病人的痛苦，提高了病人的健康水平，为广大患者提供了优质的医疗服务，不仅增加了医院的经济效益，同时提高了医院的社会效益。全年门急诊量1166662人次，增长5.7%；出院44248人次，增长19.9%；平均病床使用率88.69%，提高了4.17个百分点；出院者平均住院天数10.58天，减少0.31天；患者满意度96.9%。评价等级优。
4、项目的可持续性分析
项目完成后，设备部启动对应设备使用管理，制定操作流程，专人管理定人操作，培训和考核使用人员，定期维护保养，开展设备使用评价、效益评价等，保障设备完好，提高设备使用率，充分发挥设备的经济效益。基础设施和就医环境不断改善，患者看病就医更加便利，就诊人数明显增加，取得了良好的社会效益。
五、综合评价情况及评价结论：
绩效评价指标评分表
综合评价情况及评价结论：综合评价总分99分，评价等级优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议。
1、主要经验及做法：医院通过加强领导、完善制度、加强督促检查工作，不断强化预算和项目资金管理，确保项目顺利实施并取得显著成效。①医疗专用设备全部经过医学装备管理委员科学论证，经医院院务会集体决策审批通过，并全部由政府采购中心公开招标采购。②建立健全管理制度，对财政拨款做到专款专用，达到政府公开采购的项目均进行公开招标，项目按照合同规定进行实施，让拨款资金落到实处，完善项目工作流程。健全财务、项目建设等方面的管理规章制度，主动抓好制度落实，更好地指导、促进各项工作的规范、有序开展。③建立科学和规范的经济活动决策机制，强化财务管理的监督职能，大额资金支付均须经院长办公会集体讨论通过。
2、存在问题：由于医院基础设施较差，自身欠债多，专用设备购置投入有限，就医环境和学科发展支撑条件仍然比较滞后，而就诊群众逐年增加，设备不足及部分设备老化，不利于落实国家医改政策，解决群众看病难问题。
建议：我院作为海南省一家医学院附属医院，技术力量雄厚，有着庞大的就医群众。建议政府加大扶持力度，增加财政投入，进一步解决基础设施建设薄弱的问题，壮大设备规模，改善就医环境，充分解决群众的就医困难，使医院最大程度地发挥其社会价值。
